PROCESSO GERAÇÃO NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO DE COMPRA
Para a execução do processo de geração de nota fiscal de devolução de compra, é necessário a utilização de 03 sistemas, são eles: COM0286, COM0318, COM0500.
Tal processo é necessário para que a baixa do estoque seja efetuada de maneira automática.
DIGITAÇÃO PEDIDO COM0286
CLIENTE: Inserir a classe e a subclasse que se encontra o cliente junto ao sge;
CONSUMIDOR FINAL SIM OU NÃO: Selecionar a modalidade da compra, se a consumidor final sim, ou consumidor final não;
TIPO DE FRETE: CIF, FOB;
FILIAL DE ORIGEM: Código da empresa que está efetuando a digitação do pedido, departamento e seção que estará caindo o pedido;
FUNCIONÁRIO: Divisão e seção e código do funcionário;
GRUPO OPERAÇÃO: List com tipos de operações;
OPERAÇÃO: Função f9 abrirá o cadastro com todas as operações;
FORMA DE PAGAMENTO: List com as formas de pagamento, quando for devolução será sempre “a vista”;
OBS NF: Inserir a observação que constará nos dados adicionais da nota fiscal, por exemplo: devolução total da nfe xx;
PRODUTO: Inserir o código do produto;
U.V: Código da empresa;
SEÇÃO DESTINO: Código da seção;
QTD: Quantidade que saíra da empresa;
VALOR UNITÁRIO: Valor unitário do item;
No caso de devolução abrirá a tela, para que o usuário selecione o lote que será devolvido.
LOTE: Funcionalidade f9 para pesquisar e selecionar o lote;
Quantidade do lote que será devolvido;
Atenção a quantidade do lote deverá ser igual à quantidade mencionada no pedido;
Salvar os dados do pedido, e anotar o número do pedido que foi gerado.
GERAÇÃO DE OE E EMBARQUE DO PEDIDO
Na tela do com 0318 é possível gerar a ordem de embarque para posterior faturamento, nessa tela também é possível embarcar para faturar a nota fiscal;
TIPO DE FRETE: O tipo de frete deverá ser o mesmo que o usuário inseriu na digitação do pedido, CIF ou FOB;
TRANSPORTADORA: Inserir o código da transportadora que participará da operação;
PEDIDO: Inserir o número do pedido que será embarcado e atrelado a ordem de embarque;
PRIOEIDADE: Sempre será 1;
Para finalizar clicar em EMBARCAR 
.
FATURAMENTO NO COM0500
Digitar o F9 ou clicar no botão executar a pesquisa 
, digitar o número da OE , e digitar o F8 ou executar a pesquisa no botão 
.
Automaticamente o sistema abrirá a tela NF, antes de executar o faturamento conferir os dados fiscais, e inserir o título que será baixado com a emissão da nota fiscal, para isso é necessário clicar em OBS. 
, digitar os dados da nota que será devolvida.
Após efetuar a conferência de todos os dados da nota fiscal, efetuar o faturamento clicando na impressora.
