FIS0005 – NOTAS INTERCOMPANY
A tela FIS0005, busca todas as transferências ocorridas entre Matriz e Filial, quais as notas que já se encontram lançadas e quais estão em transito, ele faz uma breve conciliação das notas geradas entre filiais.
ABA – NOTAS TRANSITO
A tela Notas em Transito, busca todas as notas fiscais que foram emitidas com a operação de Transferência, nessa tela traz a filial que saiu a mercadoria e a filial que ocorreu ou ocorrerá a entrada.
EMP: Código da empresa que está efetuando a transferência (empresa que está ocorrendo a saída da mercadoria);
FIL: Código filial que está ocorrendo a entrada da mercadoria;
NUM NOTA: Numero a nota fiscal que foi gerada;
ORD EMBARQUE: Número da ordem de embarque que foi gerado para o pedido de transferência;
EMISSÃO: Data de emissão na RFB, da nota fiscal de transferência;
SÉRIE: Número da série que a empresa emitente de encontra na RFB e Receita Fazendária;
CLIENTE: Código de cliente da empresa que está ocorrendo a entrada da mercadora;
LIVRO: Caso o lançamento tenha gerado livro ou não;
RECEBIMENTO: Data que ocorreu a entrada da nota fiscal na filial;
USUÁRIO: Nome do usuário que efetuou a entrada da nota fiscal da filial de destino;
JUSTIFICATIVA: Se possui observações na entrada do scm;
ABA – GERAR NOTA (NO GRUPO)
Na aba gerar nota entrada (no grupo), executa a entrada automática das notas fiscais no mesmo grupo, porém a nota fiscal não poderá ter nenhuma divergência.
EMPRESA/FILIAL DA NFS: Código da empresa que efetuou a saída da mercadoria em transferência;
DATA DE EMISSÃO DA NFS: Data de emissão da nota fiscal;
NUMERO DA NOTA: Número da nota fiscal gerada a título da transferência;
CODIGO DA PESSOA QUE VAI RECEBER A NOTA: Código da pessoa que vai receber a mercadoria junto ao SGE2000;
FUNÇÃO GERAR/NFE: A função intercompany executa a entrada da mercadoria, (para todas as empresas) 
, função válida apenas para em empresas que compõem a infinity 
;
GERAR LIVRO DE NOTAS INTERCOMPANY
NUMERO DA NOTA: Número da nota fiscal que será gerada a entrada no fiscal;
FUNÇÃO GERAR LIVRO: Executar a função para que o lançamento proveniente a nota fiscal, seja gerado livro fiscal;
ABA – GERAR NOTA (NO GRUPO)
Essa tela traz todas as notas fiscais que ocorreram erros já no momento da emissão, quando isso ocorre a entrada da nfe é impedida, e somente poderá ser executada se caso o responsável fiscal liberar a entrada na lista de exceção;
DT. EXECUÇÃO: Data que foi executada a entrada da nfe de transferência;
USUÁRIO: Nome do usuário que executou a função de entrada de nfe de transferência;
EMP: Código da empresa que está executando a entrada;
FIL: Código filial da empresa que está efetuando a entrada;
NRO NOTA: Número da nota fiscal;
SÉRIE: Série da nota fiscal de entrada
DT EMISSÃO: Data de emissão da nota fiscal;
PESSOA: Código de pessoa da empresa que está ocorrendo essa entrada por transferência;
PRODUTO: Código do produto que está compondo a nota fiscal;
MENSAGEM DE ERRO: Descrição simplificada da mensagem de erro que está ocorrendo;
FUNÇÃO VERIFICAR A MENSAGEM COMPLETA DO ERRO: Esta função possui o botão 
ao dar duplo click abrirá a tela com a descrição completa do erro que está ocorrendo desde o seu faturamento;
ABA – EXCEÇÃO – NOTAS
Nessa aba é possível cadastrar a exceção para que seja possível executar a entrada a entrada da transferência, mesmo com o erro, atenção essa exceção é efetuada por nota fiscal.
