1.PREMISSA
Para ter acesso à esta tela, o usuário deverá solicitar o acesso dessa tela na tela INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS. Para consultas, deve solicitar operação consultar, se for alocar e alterar tem que possuir as todas as operações.
Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
Controles da tela que são liberados no SGF1713
SGF1890 ATIVIDADES 1,2 E 3.
Consultar manual da tela SGF1713.
2.OBJETIVO
Essa tela é utilizada para lançamentos de recebidos com cartão de crédito nela é feito a configuração, transação e resgate das operações.
3.RESPONSABILIDADES
3.1.SGF1890: Para lançamentos de recebidos com cartão de crédito.
3.2.USUARIO: Efetuar os lançamentos e controlar recebidos com cartão de crédito.
4.PROCEDIMENTO
4.1. Aba – Contrato
4.1.1. No quadro contrato.
Data Contrato: Digitar a data do Contrato
Adquirente: F9 busca as opções, selecionar a que deseja.
Empresa: Digitar o código da Empresa/Filial
Moeda: F9 busca as opções, selecionar a que deseja.
Banco Adquirente: Digitar o código do banco. (O mesmo deve ser cadastrado no SGF0010).
Banco Rec. Via Adquirente: Digitar o código do banco. (O mesmo deve ser cadastrado no SGF0010).
Banco Credito: Digitar o código do banco. (O mesmo deve ser cadastrado no SGF0010). Esse é o banco onde entrará o credito.
Obs.: Banco Adquirente e Banco Rec. Via Adquirente. São bancos utilizados para fazer a movimentação da operação.
4.1.2. No quadro plano.
Sequência: Preenchimento automático.
Descrição: Preenchimento livre, nome para identificação do plano.
Pagamento: escolher uma opção.
Dias: escolher uma opção – uteis ou corridos. (Conforme contrato com a operadora).
Dia não útil: escolher uma opção – Manter, postergar ou antecipar. (Caso o pagamento caia em um dia não útil essa opção serve para definir outro dia).
Vigência Inicial: Campo opcional. (Inicio do contrato).
Vigência Final: Campo opcional. (Fim do contrato).
Valor Inicial: Campo opcional.
Valor Final: Campo opcional.
Situação: Escolher uma opção.
4.1.3. No quadro Forma Pagto.
Forma de pagamento: F9 busca as opções e selecionar a que deseja, de acordo com contrato.
Max. Parcela Adquirente: Digitar a quantidade máxima de parcelas que o contratante divide a compra, conforme contrato.
Max. Parcela Empresa: Digitar a quantidade máxima de parcelas que a empresa divide a compra.
Taxa Adicional: Selecionar uma opção, conforme contrato.
Situação: Selecionar uma das opções.
4.1.4. No quadro Configurações.
Parcela: Digitar o número da parcela
Bandeira: F9 busca as opções.
Taxa Adquirente: Digitar a taxa (conforme contrato).
Taxa Adicional: Digitar a taxa (conforme contrato).
Valor Tarifa: Digitar o valor (conforme contrato).
Quantidade dias Recebto: Digitar o quantos dias após a venda ira receber (conforme contrato).
4.2 Aba Transação.
Essa aba é utilizada para digitação da transação (momento em que passa o cartão, efetuando a venda).
4.2.1. No quadro Transação.
Data da transação: Digitar a data da venda.
Empresa: Digitar código da empresa/filial
Adquirente: F9 busca as opções, selecionar a desejada.
Contrato: Preenchimento automático, de acordo com contrato digitado.
Forma de pagamento: F9 busca as opções, selecionar a desejada.
Bandeira: F9 busca as opções. Selecionar a desejada.
Moeda: Preenchimento automático.
Banco adquirente: Preenchimento automático, conforme contrato.
Quantidade Parcela transação: Digitar a quantidade de parcelas da venda, lembrando que a quantidade máxima de parcela e definida na aba contrato.
Valor transação: Digitar o valor da transação.
Demais campos serão preenchidos automaticamente conforme definido na aba contrato.
4.2.2. No quadro Parcelas – Receber
Os campos serão preenchidos automaticamente conforme preenchimento do quadro transação.
4.3 Aba – Resgate.
Data resgate: Digitar a data do resgate.
Empresa: Digitar empresa/filial.
Adquirente: F9 busca as opções selecionar a desejada.
Contrato: preenchimento automático.
Moeda: Preenchimento automático.
Banco Adquirente: Preenchimento automático, conforme contrato.
Banco Crédito: Preenchimento automático, conforme contrato.
Observação: Campo opcional.
Após digitar a observação, pressionar “ENTER”, irá listar no quadro INCLUIR TRANSAÇÕES as transações que ainda não tiveram resgates.
Selecionar as que irão ser resgatas na data definida e [clicar] no “CHECK” 
, confirma a inclusão.
Após a confirmação, as transações selecionadas passarão do quadro Incluir Transação para o quadro Transação.
Clicar em FINALIZAR RESGATE, confirmar.
Após finalizar o resgate será preenchido os campos abaixo.
OBS : O sistema cria automaticamente uma transferência entre as contas Banco Adquirente e Banco Crédito. Essa transferência ocorre na tela SGF0065 e pode ser consultada através da sequência gerada. (Abaixo exemplo).
Se for necessário excluir o resgate, é necessário primeiro excluir a transferência no SGF0065 para depois ir no SGF1890 aba resgatar, [CLICAR] em Reverter Resgate e depois [CLICAR] no 
