1.PREMISSA.
Para ter acesso à esta tela, o usuário deverá solicitar o acesso dessa tela na tela INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS. Para consultas, deve solicitar operação consultar, se for alocar e alterar tem que possuir as todas as operações.
Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
2.OBJETIVO.
Essa tela é utilizada para fazer o embarque, faturamento e gerar o processo de exportação.
3.RESPONSABILIDADES.
3.1.EXP0300: Embarque, faturamento e gerar o processo de exportação.
3.2.USUARIO: Efetuar o embarque, faturamento e gerar o processo de exportação.
4.PROCEDIMENTO.
Aba – Embarque.
O embarque pode ser iniciado de duas formas.
1ª Forma – Digitar todas as informações na tela principal.
Seq. Embarque: Preenchimento Automático.
Data Previsão Embarque: A data é preenchida com a data atual, porem pode ser alterada.
Situação: Ira alterando conforme processo, 1ª etapa está como aberta.
Cod. Empresa: Digitar código da Empresa/Filial.
Nro Fatura: Será gerado automaticamente assim que ocorrer o faturamento.
Agencia: Digitar o código da Agencia. (F9 busca as opções).
Armador: Digitar o código do Armador. (F9 busca as opções).
Via Transporte: Selecionar a opção na setinha.
Incoterms: Digitar a “sigla” do frete. (F9 busca as opções).
Tipo de Frete Externo: Selecionar a opção na setinha.
Porto Embarque: Digitar o código do porto. (F9 busca as opções).
Porto Destino: Digitar o código do porto. (F9 busca as opções).
Navio: Digitar o código do navio. (F9 busca as opções).
Viagem: Digitar o número da viagem. (Opcional).
Data Eta: (dia que navio chega no porto). Digitar a data (opcional).
Data Etd: (dia que navio sairá do porto). Digitar a data (opcional).
Time: Digitar tempo de viagem. (Opcional).
Data Eta Destino: (dia que o navio chegara no destino). Digitar data (opcional).
Tipo Container: (F9 busca opção).
Nro Container: Digitar número do container.
Qtd. Cubagem: Digitar a cubagem.
Lacre SIF: Digitar Lacre SIF
Lacre agencia: Digitar lacre agencia.
Lacre Fiscal: Digitar lacre fiscal.
Produto BL: Digitar o nome do material que está sendo comercializado.
Cod. IVM: digitar o código da moeda (F9 busca as opções).
Vlr frete externo: Digitar valor caso tenha no processo.
Vlr Seguro: Digitar valor caso tenha no processo.
Vlr Desconto: Digitar valor caso tenha no processo.
Os demais campos serão preenchidos conforme etapas do processo.
Aba – Produtos
Digitar Seq.Pedido para vincular o pedido ao embarque (F9 busca as opções).
Abrira a tela abaixo
As informações nessa tela puxarão automaticamente, ela traz informações do pedido e as informações do embarque.
Deve-se preencher no quadro “Previsto” a quantidade de volumes a embarcar.
Temos uma outra opção para fazer o embarque.
Na aba embarque, [CLICAR] no botão pedido.
Ira abrir a janela abaixo.
Digitar o número do pedido que será vinculado ao embarque. Automaticamente já puxará algumas informações que já foram digitadas no pedido, fazer o preenchimento dos demais campos, ao finalizar a digitação os produtos que foram digitados no pedido serão listados para que seja vinculado ao embarque. (Fig 1)
Fig.1.
Os itens vinculados no pedido serão listados no quadro Produto. Digitar o campo Qtd Volume. “Fleguiar” o item que será utilizado, podendo ser mais de um se for o caso, e clicar no botão “Check” (Fig.2)
Fig.2.
A partir desse momento o processo é igual para ambas as opções que for iniciado o embarque.
Voltar para aba embarque.
Na aba embarque, [clicar] no botão fechar, a situação passara de Aberta para Fechada. Voltar na aba pedido para “fazer o embarque” dos produtos.
“Situação Fechada”
Após fechar o embarque, na aba pedidos iremos fazer o embarque dos produtos.
No quadro realizado digitar peso bruto, peso liquido e o volume, o Realizado não necessariamente precisa se igual ao previsto, pode ser feito um embarque parcial por exemplo. *
Após realizar o embarque, voltar na aba Embarque para poder encerrar o embarque, fazer o faturamento e gerar o processo de exportação.
Obs. * Pode ser gerado 1 pedido “Principal” que será embarcado parcialmente, ou seja na digitação do pedido, pode ser informado em quantos containers será embarcado o pedido total. Quando for utilizando o pedido para fazer os embarques a quantidade prevista irá trazer o volume total do pedido divido pela quantidade de containers que serão utilizados.
Na aba embarque para encerrar embarque, faturar e gerar processo de exportação.
Após conferir todas as informações [clicar] em encerrar, a situação passara de fechada, para embarcada.
Conferir da data de embarque e [clicar] no “Check”.
Situação embarcada.
Após embarcar, [clicar] no botão faturamento.
Conferir a data de faturamentos, o valor dos pagamentos antecipados (caso não tenha sido preenchido e haver a necessidade de preencher, [clicar] no botão 
e será direcionado para preenchimento(vinculo)), porém se for necessário ainda fazer o adiantamento o mesmo deve ser feito na tela EXP4080, para depois vincular ao processo). É possível também já gerar o processo de exportação “fleguiando” a opção Gerar processo.
[Clicando] no check, o processo será faturado e também gerará o processo de exportação, o mesmo pode ser visualizado na tela EXP2000.
Abaixo processo faturado e gerado também o processo de exportação.
Caso o processo de exportação não for gerado na hora, junto com o faturamento o mesmo pode ser gerado [clicando] no botão processo.
Processo gerado, o mesmo pode ser consultado na tela EXP2000
Aba – Pessoas
Essa aba é uma aba informativa, nela é possível ver as pessoas envolvidas em todo processo.
Aba Observações.
Código: Digitar o código. (F9 busca as informações).
Observação: Digitar a Observação que sairá no documento.
Na aba embarque, clicar na “impressora”, irá abrir a tela abaixo. Nesse documento selecionado ira sair as observações digitadas. Clicando na impressora ira abrir o documento.
Observações no documento.
Aba – Obs. Docto.
Essa tela é utilizada para informar em qual documento ira sair as observações.
Essa informação ira refletir no “mapa” de pedidos.
