Essa tela é utilizada para gerar e acompanhar o processo de exportação. Para ter acesso a mesma, é necessário solicitar no INF1220.
O processo de exportação é feito após o faturamento da NF.
Aba - Gerar.
Essa aba é utilizada para gerar o processo de exportação.
Período Embarque: preencher a data.
Nos campos a baixo serão listadas as OE’s que estão pendentes do processo de exportação.
Para gerar o processo de exportação deve selecionar a OE e clicar no botão GERAR PROCESSO.
Também é possível gerar o processo de exportação com mais de uma OE, selecionar as OE’S que deseja e clicar no botão GERAR PROCESSO.
Ao gerar o processo o mesmo irá abrir na 1ª aba - Processos.
Os dados são gerados automaticamente, trazendo essas informações tanto da NF quanto da OE, fazer a conferencia dos dados. Caso seja necessária alguma alteração nas informações faze-las e salvar.
Outras informações que ocorrem após a geração do processo podem ser adicionadas ao processo no momento em que ocorrerem como exemplo: o Nro da DUE vem em branco, pois o mesmo ainda não foi gerado, assim que tiver esse número disponível retornar nessa tela e preencher o campo pois o mesmo é campo obrigatório para fechamento de câmbio do processo.
Aba – Oes.
Os dados são gerados automaticamente, trazendo essas informações da OE, fazer a conferencia dos dados. Caso seja necessária alguma alteração nas informações faze-las e salvar.
Outras informações que ocorrem após a geração do processo podem ser adicionadas ao processo no momento em que ocorrerem como exemplo: o Nro do BL vem em branco, pois o mesmo ainda não foi gerado, assim que tiver esse número disponível retornar nessa tela e preencher o campo pois o mesmo é campo obrigatório para fechamento de câmbio do processo.
Aba – Itens Processo.
Nessa aba contempla todos os itens do processo, Os dados são gerados automaticamente, trazendo essas informações do faturamento, fazer a conferencia dos dados.
Aba – Historico Processos.
Essa aba é utilizada para registrar alguma informação referente ao processo de exportação.
Nro Processso: Sistema traz automático.
Seuqencia: è gerado número na sequencia 1, 2, 3, assim para todas as informações que seja necessário incluir.
Historico: Digitar o que quer deixar registrado no processo de exportação, essas informações ficam registradas para possiveis memórias do ocorrido.
Aba – Pessoas.
Essa aba traz as empresas que estão envolvidas no processo, despachantes, cliente, representante de vendas, a transportadora entre outros, esses dados são trazidos automaticamente das informações de OE e NF.
Aba – Despesa.
O quadro provisão é utilizado para provisionar as despesas do processo. O mesmo deve ser preenchido manualmente digitando os campos operação, moeda, valor da provisão, taxa e valor provisão pais.
O quadro despesas é utilizado para o registro das despesas com o processo, exemplo: (custas com despachante, fretes, entre outros). O lançamento ocorre no SCM0200 identificando o processo de exportação na hora do lançamento é informado o número do processo de exportação, se no lançamento não for vinculado o processo de exportação, o mesmo não trará as informações nos campos abaixo (Títulos, Despesa Titulo)
Aba – Observação.
Essa aba é utilizada para que se caso for necessário sair alguma observação no Documento.
Nro Processo: Gerado automaticamente pelo sistema.
Documento: F9 para buscar as opções.
Sequência: Preenchimento automático (cada observação gera o número sequencial).
Impressão: Escolher a opção de onde aparecera a observação na hora da impressão da Invoice.
Obs. Português: Digitar a observação. (Exemplo abaixo).
Obs. Inglês: Digitar a observação. (Exemplo abaixo). Essa observação que irá sair no documento.
Aba- Valores:
Essa aba é utilizada para conferencia. Os campos são preenchidos de acordo com informações já lançadas durante o processo.
Aba. – Notas
Essa aba é utilizada para conferencia. Os campos são preenchidos de acordo com informações da NF faturada.
Na parte superior (Notas) mostram as NFs que contemplam esse processo, já na parte inferior (Produtos) mostram os produtos da NF. Se tiver mais de uma NF faturada para o processo a mesma será criada uma nova linha na parte superior (Notas), e os produtos serão listados na parte inferior da tela (Produtos).
Aba – Nros.
Essa aba é utilizada para configurar a sequência numérica das faturas.
No quadro Nro Fatura:
No primeiro campo escolher a Opção desejada, Insert (inserir) ou delete.
Empresa: Digitar a Empresa/Filial
Nro Fatura: Digitar o número inicial e final da fatura que irá inserir ou deletar. (numero sequencial)
A sequência será lançada nos campos a esquerda: Empresa/filial; Número da Fatura; Situação (sim ou não) onde SIM foi utilizada e NÃO, não foi utilizada.
Aba – Followup.
Essa aba é utilizada para adicionar informações do processo para acompanhamento do mesmo. A primeira parte já traz automático trazendo informações do processo.
