FIS0012 – PARAMETROS ENTRADA
A tela FIS0012, refere-se ao cadastro dos percentuais e regras acerca dos conhecimentos de transporte.
ABA – % FRETE REGIÃO
Nessa aba é possível efetuar o cadastro das alíquotas internas e interestaduais para os fretes.
ORIGEM: Sigla do estado que ocorrerá a origem da prestação de serviço de transporte, esse campo tem o facilitador de abertura do list;
REGIÃO DESTINO: Região Destino da prestação de serviço de transporte campo tem o facilitador de abertura do list;
VIA TRANSPORTE: A forma que ocorrerá a prestação de serviço de transporte, se aérea, rodoviária, marítimo.... Esse campo também possui o facilitador de abertura do list;
% ICMS: Percentual do ICMS, que está incidindo na operação.
ABA – FRETE
Nessa aba é possível vincular os cfop’s das notas fiscais de Entrada e Saída, que poderão ter a incidência do lançamento do conhecimento de transporte eletrônico.
EMP: Código da empresa que será efetuado o cadastro;
FILIAL: Código de filial da empresa que será efetuado o cadastro;
DIVISÃO: Código da divisão que será efetuado o cadastro, se deixar como zero, o cadastro valerá para todas a divisões;
CFOP FATURAMENTO: Código dos 7 dígitos do cfop proveniente da nota fiscal de origem, seja ela uma entrada de matéria prima, uso e consumo, ou uma saída.
CFOP LANÇAMENTO: Código dos 7 dígitos do cfop do cte que será escriturado;
TRANSP FUF: Se o cfop do cte se trata de fora do estado, campo possui o facilitador do list;
CLASSE ICMS: Classificação da tributação do ICMS, campo possui o facilitador do list, Tributado, Isento ou Outras;
CLASSE IPI: Classificação da tributação do IPI, campo possui o facilitador do list, Tributado, Isento ou Outras;
STATUS: Se o cadastro se encontra ativo ou inativo;
GR: Grupo que o cfop está vinculado junto a contabilidade;
UB GR: Grupo que o cfop está vinculado junto a contabilidade;
GR: Grupo (secundário) que o cfop está vinculado junto a contabilidade;
SUB GR: Grupo (secundário) que o cfop está vinculado junto a contabilidade;
INICIO: Data de início da utilização do parâmetro;
FIM: Data final da utilização do parâmetro;
ABA – EXCEÇÃO DE ENTRADA
Nessa tela é possível cadastrar as exceções que entraram nos cadastros, como por exemplo um frete que esteja atrelado a uma nota fiscal de bonificação de matéria prima (cfop 1949001), pelo fato da operação ser tributada, logo o cte também aproveitará o crédito, e por esse motivo se encontrará nas exceções, visto que a regra do cfop 1949 seria não se creditar.
EMP: Código da empresa;
FIL: Código da filial;
DIV: Código da divisão da empresa conforme o sco 1010;
DUF: Código do cfop dentro do estado;
FUF: Código do cfop fora do estado;
IMP: Código do cfop exterior;
TRIBUTAÇÃO ICMS
DUF: Tributação do ICMS dentro do estado;
FUF: Tributação do ICMS fora do estado;
IMP: Tributação do ICMS exterior;
OPERAÇÃO CONTÁBIL
GRUPO E OPERAÇÃO ORIGEM: Grupo e operação cadastrados para o cfop conforme o SCO 1040;
GRUPO E OPERAÇÃO DESTINO: Grupo e operação cadastrados para o cfop conforme o SCO 1040;
ABA – INCENTIVO PIS/COFINS – EMP X FORN
ABA – DE PARA CFOP – PIS/COFINS
