FIS0845 – CALCULO ANUAL DE IRRF
A tela calculo anual IRRF se trata do sistema de geração e entrega da obrigação acessória DIRF.
ABA – IRRF CONSOLIDADO
Na aba IRRF CONSOLIDADO, carrega todas as retenções ocorridas no período informado, entretanto essas retenções deverão estar consolidadas, caso contrário não buscará na tela, nessa aba também é possível efetuar a exclusão de algum período em que já esteja consolidado.
MÊS: Mês que tenha ocorrido a retenção;
ATIVD: Código da atividade a qual tenha ocorrido a retenção;
VLR.BRUTO: Valor total da nota fiscal que tenha ocorrido a retenção;
VLR. LIQUIDO/VLR.BASE: Valor da base de cálculo que tenha ocorrido a retenção;
SEST: O campo Sest trata-se da retenção Serviço social do transporte, deverá ser recolhida quando o tomador do serviço efetuar a contratação de trabalhadores autônomos do transporte rodoviário de cargas e de passageiros;
SENAT: O campo Senat trata-se da da retenção Serviço nacional de aprendizagem do transporte, tem a mesma tratativa da retenção sest, e deverá ser recolhida quando o tomador do serviço efetuar a contratação de trabalhadores autônomos do transporte rodoviário de cargas e de passageiros;
INSS: O campo INSS trata-se da retenção do INSS quando o tomado do serviço contrata prestadores de serviços autônomos;
VLR DEPENDENTES: O campo vlr dependentes estão vinculado a retenção do INSS, ou seja, quando o prestador de serviço autônomo tenha dependentes;
VLR IMPOSTO: Valor referente a retenção de Ir;
PESSOA: Código do fornecedor conforme o sge;
ATIVIDADE: Nomenclatura do código de retenção;
Campo para exclusão de conciliação
FILIAL: Código da empresa e filial que seja necessário a exclusão;
ANO DE REFERÊNCIA: Ano que ocorreu a retenção;
MÊS DE REFERÊNCIA: Mês que ocorreu a retenção;
ATIVIDADE: Código da atividade a qual tenha ocorrido a retenção;
PESSOA: Código do fornecedor conforme o sge;
EXCLUSÃO: Funcionalidade da confirmação da exclusão;
ABA – PROCESSO
A aba processo será utilizada quando ocorrer a retenção 0586 – prestação de serviço de terceiros, e para que a retenção seja contabilizada a retenção deverá ser processada;
PROCESSO: List com a retenção 0586;
EMPRESA: Código da empresa;
PERIODO: Período que será reprocessado;
PESSOA: Código da pessoa que irá reprocessar;
ABA – PROCESSO
Tela de cadastro dos percentuais das contribuições das aliquotas de Ir , se por ventura a rfb não alterar as aliquotas, a tela tem a fincionalidade Duplicar tab. IRRF p/ mês seguinte.
ABA – GERA TEXTO
Tela referente a geração do arquivo txt, para a entrga da obrigação acessória.
ANO REFERÊNCIA (FECHAMENTO): Ano que ocorreu as retenções ;
ANO CALENDÁRIO: O ano calendário será o mesmo do ano de referênia (fechamento) ;
IDENTIFICADOR ESTRUTURA ARQUIVO: Versão do programa Dirf ;
EMPRESA FILIAL: Código da empresa responsável pela entrega da Dirf ;
ATIVIDADE: Código da atividade que será gerado o txt ;
RESPONSÁVEL (CONTADOR): Código do contador no SGE ;
RESPONSÁVEL (LEGAL): Código do responsável legal no SGE ;
PASTA GERAÇÃO: Local que será gravado o arwuivo txt ;
FUNÇÃO GERA TEXTO: 
ABA – TITULOS PJ
Esta aba traz todos os lançamentos efetuados, se o mesmo se encontra consolidado e o usuário que o fez.
EMPRESA: Código da empresa que ocorreu a retenção;
FIL-T: Código da filial que ocorreu a retenção
TITULO: Número da nota fiscal ou do documento que tenha ocorrido a retenção;
SERIE: Série da nota fiscal ou do documento que tenha ocorrido a retenção;
FORNECEDOR: Código do fornecedor no sge;
DATA: Data de entrada do documento;
ANO/MÊS: Ano de lançamento e retenção;
REF: Mês que tenha ocorrido a retenção;
ATIV: Código da retenção;
VLR: Valor da base de calculo da retenção;
IR: Valor da retenção;
VLR (DEP IR): Valor da base de calculo deduzido a retenção;
CONSOLIDADO?: Se o lançamento está consolidado ou não;
USUÁRIO: Usuário que tenha efetuado a retenção;
INCLUSÃO: Data e hora que foi efetuada a retenção;
GRUPO: Grupo em que o material esteja enquadrado na contabilidade;
OPERAÇÃO: Operação em que o material esteja enquadrado na contabilidade;
ABA – GERAÇÃO PJ
Na aba geração pj é possível processar os títulos para geração dos relatórios e também gerar os lotes para fechamento e posterior geração do arquivo txt.
EMPRESA/FILIAL TITULO: Código da empresa e filial que ocorreu a entrada do título;
PERIODO BAIXA SGF: Período da baixa do título;
FORNECEDOR: Código do fornecedor junto ao cadastro do sge;
EMPRESA/FILIAL DIRF: Código da empresa centralizadora para entrega da declaração;
PERIODO DE INCLUSÃO DE NOTAS: Período da entrada das notas e documentos ficais;
ATIVIDADE DIRF: Código da atividade da prestação de serviço;
FUNÇÃO PROCESSAR TITULOS PJ: Será gerado no relatório após executada essa função, poderá ser processado a qualquer momento 
;
FUNÇÃO PROCESSAR TITULOS PJ: Deverá ser executada essa função após todas as conferências, essa função consolida o lançamento 
;
RELATÓRIO FIS3940 TITULOX INFORME: Relatório com os códigos e respectivos valores e títulos que o compõe 
.
ABA – ALOCAÇÃO PJ
Aba de cadastro onde é necessário vincular o grupo e operação da contabilidade ao código.
ABA – ATIVIDADE
Nessa aba é possível cadastrar os códigos os quais haverá a incidência das retenções.
