1.PREMISSA.
Para ter acesso à esta tela, o usuário deverá solicitar o acesso dessa tela na tela INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS. Para consultas, deve solicitar operação consultar, se for alocar e alterar tem que possuir as todas as operações.
Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
2.OBJETIVO.
A tela de CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) no ERP tem como objetivo controlar e gerenciar os créditos de ICMS decorrentes da aquisição de bens do ativo imobilizado, garantindo que sejam apropriados conforme determina a legislação fiscal.
1.Registrar os bens do ativo permanente
Inclui informações fiscais e contábeis que definem o direito ao crédito de ICMS, como data de aquisição, valor do imposto e período de apropriação.
2.Gerar e controlar os créditos mensais
Calcula automaticamente a parcela de crédito a ser apropriada (normalmente em 1/48 avos, caso queriam alterar, fazer no PAT0080 a parametrização), assegurando que os valores sejam lançados corretamente mês a mês.
3.Integrar com as obrigações acessórias
Permite que as informações do CIAP sejam consolidadas para o SPED Fiscal (Bloco G e Bloco E) e demais relatórios fiscais, garantindo conformidade legal e reduzindo riscos de inconsistências.
3.RESPONSABILIDADES
3.1.USUARIO. Responsável pela geração do CIAP mensal.
3.2.CONTABILIDADE: Conferencia das informações geradas.
4.PROCEDIMENTO.
4.1 – Quadro Parâmetros Recuperação de ICMS.
Empresa/Filial: Informar o código da empresa e da filial;
Data Saldiamento: Inserir período que deseja realizar processo;
Último Fechamento: Informa a data do último fechamento;
Período Encerrado: Informa se o período contábil está encerrado Sim ou Não;
OBS: Preencher a empresa/filial; pressionar tab/enter; preencher data do saldiamento; NÃO PRESSIONAR TAB/ENTER; clicar na data do fechamento; preencher a data de fechamento; clicar na data de saldiamento novamente; pressionar tab/enter.
4.2 – Quadro Consulta.
4.2.1 – Para consultar uma recuperação de ICMS:
Patrimônio: Digitar o código do Patrimônio. (Caso for um especifico).
Empresa/filial: Digitar a empresa/filial.
Data período: Digitar a data do fechamento que deseja pesquisar.
Clicar em consulta CIAP do período
4.2.2 – Excluir
Se for necessário excluir a geração do CIAP do período, reforçando se só pode excluir o último período gerado.
Empresa/filial: Digitar a empresa/filial.
Data período: Digitar a data do fechamento que deseja pesquisar.
Clicar em excluir.
Após a exclusão é possível gerar novamente.