1. PREMISSA:
1.1. Para ter acesso à tela SCM0174, o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS;
2. OBJETIVO:
Essa tela serve para consultar a ordem de compra que já foram aprovadas, recusadas, canceladas e também aquelas que estão pendentes de aprovação.
3. RESPONSABILIDADE:
3.1. USUARIO: Consultar ordens de compras no sistema;
4. PROCEDIMENTO
4.1. Aba Ordem de Compra
Para entrar em modo de consulta, clique no ícone 
ou [F7], em seguida informe alguns dados, como, por exemplo, número da ordem de compra, cód. do fornecedor, empresa/filial e para executar a busca, clique no ícone 
ou [F8], que o sistema irá buscar os lançamentos conforme informações fornecidas, havendo mais de uma opção é habilitado o ícone para estar trocando de página.
Exemplo:
Retorna a condição de entrega referente ao material;
Retorna a observação da entrega;
Efetua o cancelamento da entrega, lembrando que a solicitação usada na ordem de compra não volta mais o saldo;
Sistema retorna a mensagem se realmente deseja efetuar o cancelamento dessa entrega.
Retorna a observações do fornecedor (portal);
Retorna para a tela inicial do módulo SCM0174;
Retorna as pessoas envolvidas referente a despesa;
Retorna para a tela inicial do módulo SCM0174;
4.2. Demais funcionalidades
Integração com um programa de cotação via internet com o fornecedor.
Retorna a observação referente à ordem de compra, possibilitando alteração da informação.
Mostra o histórico de aprovações;
Retorna a condição de pagamento acordada com o fornecedor, incluindo: número de parcelas, data de vencimento, dias de pagamento, tipo de condição (à vista, a prazo, adiantamento, etc.), valor da porcentagem e % a ser pago.
Redireciona para a tela GED0100, onde é possível consultar e visualizar os arquivos anexados. Este botão é habilitado apenas quando existem anexos disponíveis;
Retorna os fornecedores homologados pelo sistema de pesquisa e desenvolvimento (SPD), considerando a empresa/filial/material da ordem de compra.
Reenvia o e-mail da ordem de compra para o fornecedor, onde o sistema emite uma mensagem de confirmação se realmente deseja enviar o e-mail para o fornecedor.
Nota: No controle 916 - Define a quantidade de dias para cancelamento automático de ordem de compra fora do padrão de 500 dias e que não foi usada em uma nota fiscal em 180 dias. Atualmente, o padrão para cancelamento automático de ordens de compras não usadas é de 500 dias, e que não foi usada em uma nota fiscal até 180 dias. Esse controle irá atender quando optar por colocar uma quantidade de dias diferentes.
Como, por exemplo: cancelar todas as ordens pendentes de 100 dias para trás, neste caso é só cadastrar a empresa, filial, e a quantidade de dias (100 dias), assim toda a noite quando rodar a rotina irá fazer o cancelamento automático desde que não entre na regra de 180 dias da nota fiscal.
No qual pode ser verificado o controle na tela INF5004 – Gestão de Controles.
4.3. Aba Relatórios
É possível gerar diversos tipos de relatórios, listagens, cartas para fornecedores, solicitações, confirmações e entre outros.
Observação: Vale ressaltar que, na hora que for gerar o relatório escolhido, os campos que estiverem destacados em vermelho são obrigatórios de preenchimento, conforme o exemplo abaixo:
