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1.1. Para ter acesso à tela SCM0173, o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS;

 

2. OBJETIVO:

 

A tela permite realizar ações como recusar, cancelar ou refazer ordens de compra, além de visualizar aprovadores e anexos. Também oferece filtros para sem metas, adiantamentos, analisar depois e todas as ordens, facilitando a busca. Além disso, é possível verificar pendências para vistoria, agilizando o processo de controle e aprovação das ordens.

 

 

3.1.  USUARIO: Recusar, cancelar ou refazer ordens de compra, além de visualizar aprovadores e anexos no sistema.

 

4. PROCEDIMENTO

 

4.1.  APROVAÇÃO ORDEM DE COMPRA

 

Ao acessar a tela de aprovação de Ordem de Compra (OC), o sistema realiza automaticamente a busca de todas as ordens de compra pendentes de aprovação. Em seguida, uma mensagem é exibida, informando que cabe ao aprovador decidir sobre as ordens pendentes.

A tela apresenta as seguintes informações:

•Quantidade de ordens a serem aprovadas.

•Valor total das ordens de compra.

•Ordens de compras pendentes de visto, com a quantidade correspondente.

 

Ao clicar em OK, o sistema exibirá as ordens pendentes de aprovação. Será possível navegar entre as ordens de compra utilizando os seguintes ícones:

 

Primeiro Registro: Acessa a primeira ordem de compra;

Registro Anterior: Acessa a ordem de compra anterior;

Próximo Registro: Acessa a próxima ordem de compra;

Último Registro: Acessa a última ordem de compra.

 

 

Para aprovar a ordem de compra:

 

: Ao clicar no ícone da “caneta”, a ordem de compra será aprovada e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

 

 

4.2.  Demais funcionalidades:

 

: Carrega as informações referentes a cotações;

: Carrega as informações referentes ao quadro comparativo das cotações;

 

 

: Retorna as informações de ordens de compras para "vistar" e posteriormente "aprovar";

 

Exemplo:

 

 

: Realiza a recusa / cancelamento da ordem de compra e a quantidade da solicitação de compra, é retornada a mensagem se realmente confirma recusar esta ordem de compra, se sim, a mesma não poderá ser usada mais.

 

 

: A informação será retornada quando a opção 'Adiantamento' estiver ativada. Isso indicará que a ordem de compra recebeu um valor de adiantamento, conforme a condição de pagamento acordada de adiantamento.

 

Exemplo:

 

 

: Ao clicar em 'Refazer OC', o sistema exibirá um alerta solicitando confirmação para refazer a ordem de compra. Se confirmada, a ordem será devolvida ao comprador responsável para ser refeita.

 

 

Posteriormente, informar a observação da recusa (campo obrigatório, com no mínimo 20 caracteres):

 

 

 

: Quando não há uma meta estabelecida na OMA- ORÇAMENTO MATRICIAL (Previsão Orçamentária), para a conta contábil que corresponde o material da solicitação. Para sair da tela, clicar em fechar;

: Quando tem meta suficiente, o sistema permite consultar a meta estabelecida na OMA-ORÇAMENTO MATRICIAL (Previsão Orçamentária) para a conta contábil que corresponde o material referente. Para sair da tela, clicar em fechar;

Exemplo:

 

 

 

: Ao clicar em 'Refazer (Cotação)', o sistema retornará a solicitação/cotação para ser refeita, permitindo a criação de uma nova ordem de compra. Vale ressaltar que apenas ordens geradas a partir de cotações podem ser refeitas. Caso contrário, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

 

 

: Retorna a consulta dos respectivos usuários aprovadores (usuário, nome, vlr inicial, vlr final, início vigência, término vigência e nível);

 

: Redireciona para a tela GED0100, onde é possível consultar e visualizar os arquivos anexados. Este botão é habilitado apenas quando existem anexos disponíveis;

 

Filtros: Diversos filtros estão disponíveis para a consulta das ordens de compra, como: Sem metas, Adiantamento, Ver para Analisar Depois e Todos;

 

: Retorna a condição de pagamento acordada com o fornecedor, incluindo: número de parcelas, data de vencimento, dias de pagamento, tipo de condição (à vista, a prazo, adiantamento, etc.), valor da porcentagem e % a ser pago.

 

 

: Retorna as informações de observações referentes as ordens de compras;

: Retorna o valor inicial orçado para o serviço, se houver;

 

 

: Retorna a condição de entrega referente ao material;

 

: Retorna as pessoas envolvidas referente a despesa;

 

 

: Retorna os valores anteriores;

 

 

: Retorna informações sobre a análise de estoque, ordem de compra, solicitação e fornecedor, redirecionando para a tela de consulta de estoque por seções (SCM0240);

 

 

: Retorna os fornecedores homologados pelo sistema de pesquisa e desenvolvimento (SPD), considerando a empresa/filial/material da ordem de compra.