1.PREMISSA:
Para ter acesso a tela SGF0190, o usuário deverá solicitar na tela INF1220. Consultar o manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
Dependendo das funções que o usuário ira desempenhar, será necessário a liberação de alguns controles na tela INF5004. Vide manual INF5004- GESTAO DE CONTROLES.
2. OBJETIVO:
Essa tela tem como objetivo fazer manutenção nos títulos lançados para pagamento, é possível incluir observação, desconto e ou acréscimo, consultar boleto, nota fiscal, guia, incluir favorecido entre outros.
3. PROCEDIMENTO:
3.1 ABA – TÍTULOS FORNECEDORES
Para entrar em modo de consulta, clique no ícone 
ou tecle F7, em seguida coloque alguns dados, como por exemplo, número da NF, cód. do fornecedor, empresa/filial, para executar a busca, clique no ícone 
ou tecle F8, que o sistema irá buscar o lançamento conforme informações fornecidas.
Com o título em tela, fazer a alteração conforme necessidade.
Tipo Compra: Utilizado pelo departamento contábil e nos relatórios do SGF1711, onde a rotina atualiza o tipo de compra de acordo com a operação do título.
Instruções: Nesse botão é possível incluir antecipação, prorrogação, desconto, juros, etc... Selecionar a instrução 
, digitar o motivo da instrução, informar a nova data e ou inserir o novo valor.Lembrando que toda inclusão de instrução precisa de aprovação na tela SGF1290, vide manual SGF1290 – APROVA E BAIXA INSTRUÇOES DE FORNECEDORES. 
Cartório: Esse botão tem o objetivo de incluir os dados de intimação de protesto ou custas de cancelamento de protesto, preencher de forma sequencial todos os campos da tela e salvar no ícone 
.
Após preenchido os dados e salvo, é gerado um título automaticamente no contas a pagar.
Conta Bancária: Consulta a(s) conta(s) bancária(s) cadastrada(s) na tela SGF0015. Vide manual de apoio SGF0015- CADASTRO CONTAS CORRENTES EXTERNAS.
Juros: Esse botão é utilizado para lançar os juros para os títulos pagos em atraso.
Preencher a tela de forma sequencial e salvar para gerar um título no contas a pagar, conforme exemplo abaixo.
Baixa: Ao [CLICAR] no botão baixa, é possível verificar a operação, data, banco e número de cheque que um título foi baixado.
3.2 ABA – CONSULTA TÍTULOS
Essa aba é utilizada para consultar diversos títulos e ou um único título no contas a pagar, de um único fornecedor dentro de um período estabelecido. Para títulos já pagos é possível consultar a baixa de pagamento, assim como visualizar a cópia do comprovante de pagamento.
Lembrando que ao realizar uma consulta de títulos na aba TÍTULOS FORNECEDORES e mudando para a aba CONSULTA TÍTULOS, o título consultado será carregado.
Com o (s) título (s) em tela, clique no botão BAIXA, para abrir a tela abaixo e visualizar as informações de pagamento, assim como o comprovante de pagamento, caso tenha sido anexado.
3.3 ABA – INCLUSÃO DE INSTRUÇÕES
Essa aba, tem o objetivo de fazer inclusão de instruções em diversos títulos de uma única vez. Preencher a tela de forma sequencial de acordo com os parâmetros necessários para que o sistema localize os títulos corretamente e processar, assim que o sistema finalizar o processo, os títulos alterados serão demonstrados em tela já com a instrução solicitada.
Ticar a linha e [CLICAR] em incluir instrução, para efetivar a solicitação.
A solicitação só será efetivada após duas aprovações na tela SGF1290. Vide manual de apoio SGF1290- APROVAÇÃO E BAIXA INTRUÇOES DE FORNECEDORES.
3.4 ABA – ALTERAR TÍTULOS
Essa aba tem a funcionalidade de alterar algumas informações de um determinado título ou de vários títulos ao mesmo tempo.
Preencher a tela de acordo com as necessidades para que o sistema faça a busca de forma correta e precisa, informar qual operação deseja alterar, observar imagem abaixo, assim que selecionado qual tipo de operação o sistema irá abrir os campos necessários para fazer um DE/PARA, preencher e clicar no botão ALTERAR.
4. FLUXOGRAMA
