Essa tela é utilizada para baixas de devolução.
ABA – BX. DEVOLUÇÃO
Nessa aba conseguimos ver as devoluçãos que foram geradas e os titulos que temos em aberto com o cliente, temos duas opções para baixar as mesmas, reembolso ou manual que seria:
Reembolso: Gera um titulo a pagar para o fornecedor (Titulo gera no SGF0190)
Clicar em reembolso (Flag).
Preencher data de vencimento o dia que sera pago o “reembolso”.
Clicar em reembolso.
Manual: baixa o saldo de um titulo furturo que o cliente tem pendente. (Baixa saldo no SGF0140).
Clicar em manual (Flag).
Clicar em Bx. Manual.
ABA – CONSULTA DEVOLUÇÃO
Esta aba é utilizada para consultar as baixas de devoluções que já foram feitas, apertando F7, libera pesquisa, digita os dados para pesquisa, pressiona F8, executa a pesquisa.
ABA INCLUSÃO E EXCLUSÃO NOTA
Essa aba pode ser utilizada para incluir uma devolução o excluir uma devolução.
Incluir: Preencher os campos.
Empresa/Filial.
Classe/Subclasse.
Cliente.
Nota Devolução.
Valor NF Devolução.
Data Devolução.
Número Título Origem.
Valor Baixa Título.
Vencimento Origem.
Grupo/Operação (já puxa automático – Devolução).
Condição de Pagamento.
Observação.
Excluir Devolução:
Apertar F7, liberar pesquisa, digitar dados para pesquisa, apertar F8, executa pesquisa, localizando a devolução que deseja excluir, clicar no X para excluir.
