1. PREMISSA:
Para ter acesso a tela SGF0140 o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar o manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
2. OBJETIVO:
Essa tela tem a funcionalidade de aprovar os títulos, reembolsos, que exigem aprovação.
3. PROCEDIMENTO:
3.1 ABA – APROVAR PAGAMENTO
Na aba APROVAR PAGAMENTO, informando empresa, e vencimento e clicando em 
serão trazidos os pagamentos que estão aguardando aprovação para de fato ocorrer a baixa do título.
Dados dos títulos, fornecedor, data da entrada, vencimento e valor do título.
Pessoa responsável pela inclusão do título.
Para a aprovação, basta selecionar o título e clicar no botão aprovar.
3.2 ABA – PRIVILÉGIO
Na aba PRIVILÉGIO, é onde podemos consultar quais os usuários que aprovam os títulos de acordo com a empresa e filial, ou divisão e seção, ou grupo e operação.
Caso não tenha um usuário cadastrado para o determinado critério falado acima, será necessário cadastrar.
Conforme está na imagem abaixo, o usuário SUPORTE tem privilégio para aprovar TUDO o que surgir na empresa DENVER.
3.3 ABA – APROVAR AUTOMÁTICO
Na aba APROVAR AUTOMÁTICO, é uma segunda aprovação, caso ela esteja ativada no cadastro da empresa, na tela SGF1750, aba configurar empresa, automático SGF1800 estiver marcado como sim, é necessário entrar na aba aprovar pagamento e aprovar e após isso entrar nessa tela para aprovar também.
Informando empresa, período e clicando em consultar serão listados os títulos.
Selecionar o título e aprovar.
3.4 ABA – BLOQUEAR AUTOMÁTICO
Na aba BLOQUEAR AUTOMÁTICO, podemos bloquear o pagamento que já havíamos liberado, porém, por algum motivo acabou sendo liberado de forma incorreta.
Basta preencher os campos de filtro e selecionar o título e clicar em bloquear.
3.5 ABA – ROTINAS DE CONFIGURAÇÃO
Na aba ROTINAS DE CONFIGURAÇÃO, é onde usaremos para copiar os privilégios de aprovação de um determinado usuário para outro usuário.
4. FLUXOGRAMA
