<< CLQUE PARA EXIBIR O CONTEÚDO >> NAVEGAÇÃO :  Módulos ERP > COM > COM0560 – NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.OBJETIVO:

 

Permite realizar o faturamento das atividades em prestação de serviços, para as empresas que possuem em seu CNAE principal ou até mesmo secundário como prestadoras de serviços através da aba NF.

 

2.PREMISSA:

 

2.1.Solicitar acesso às telas – INF1220;

2.2.Liberar controle na tela INF5004:

- 432 - FILIAIS QUE FATURAM INTEGRADO PELO SISTEMA DE MENSAGERIA;

2.3.Cadastro de prestação de serviços - SCM2003, antes de efetuar o cadastro de prestação de serviço, verificar se realmente não existe cadastro do mesmo nas telas SCM0060 ou SCM0090;

2.4.Cadastro de Cliente - SGE2200;

2.5.Parametrização - FIS0001;

 

3.PROCEDIMENTO

 

3.1.Aba NF – Emissão nota

 

Na aba NF, é feito a digitação referente a nota de prestação de serviços, efetuar emissão de relatórios, realizar a impressão da nota e corrigir valores.

 

 

Sequência Nota: Campo preenchido automaticamente pelo sistema;

Serie / Modelo / Num Nota: Campo preenchido automaticamente pelo sistema;

Empresa/Filial: Informar a empresa e filial ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];

Data Emissão: Campo preenchido automaticamente pelo sistema;

Data Saída: Informar a data de saída referente a prestação de serviço;

Tipo Nota: Selecionar o tipo de nota ;

 

Tipo Documento: Selecionar o tipo de documento , caso seja comercial não haverá comunicação com a prefeitura;

 

Local do Serviço: Selecionar o local do serviço , dentro do município ou fora do município de emissão da nota fiscal de serviço;

Situação: Status da nota fiscal autorizada, cancelada, denegada e inutilizada;

Data Cancelamento: Campo preenchido automaticamente pelo sistema após efetuar o cancelamento da nota;

Cliente: Informar o código da classe e subclasse do cliente ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];

UF: Campo preenchido automaticamente pelo sistema após informar o cliente;

Representante: Informar o código da classe e subclasse do representante ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];

Usuário Cancelamento: Campo preenchido automaticamente pelo sistema após efetuar o cancelamento da nota;

Grupo/Operação: Selecionar o  grupo de operação no qual está destinado o faturamento ;

Sol. Patrimônio: Informar a solicitação de patrimônio, se tiver;

 

Atividade: Selecionar a atividade econômica que a empresa está cadastrada no SCO1010 ;

% Desconto: Informar o percentual de desconto, se houver;

Vlr Desconto: Informar o valor de desconto, se houver;

 

Nota: Referente aos campos % desconto e Vlr Desconto, o usuário pode digitar o percentual de desconto ou o valor do desconto na nota, quando digitar o percentual de desconto, o programa vai calcular o valor do desconto na nota e vai ratear este valor entre os produtos. O percentual de desconto não fica gravado no registro, somente o valor do desconto fica registrado. O valor do desconto vai refletir no valor da nota.

 

Forma Pagto: Selecionar a forma de pagamento ;

Consumidor Final: Selecionar o tipo de consumidor final ;

Produto: Informar o código do produto ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];

Depto: Informar o código do departamento no qual o produto está alocado;

Seção: Informar a seção do departamento na qual o produto está alocado;

Vlr Produto: Informar o valor do produto;

Unid.: Informar o código referente a unidade;

Vol.: Informar o código referente ao tipo do volume;

Quantidade: Informar a quantidade;

Volume: Informar a quantidade do volume;

Vlr. Unitário: Informar o valor unitário;

Valor Desconto: Calculado automaticamente pelo sistema, caso seja informado o valor do desconto ou percentual;

Vlr Abto Icms: Calculado automaticamente pelo sistema, caso seja informado o valor do abatimento;

 

: Permite consultar o próximo número de nota, conforme empresa/filial/serie/modelo/grupo de operação;

 

: Permite duplicar a nota fiscal;

 

Ao clicar no botão o sistema retorna a mensagem abaixo:

 

 

: Informar a condição de pagamento, com as informações de vencimento, quantidade de parcelas, valor da parcela e valor desconto;

 

 

: Permite visualizar ou incluir as pessoas envolvidas, como por exemplo: cliente, representante comercial;

 

: Permite a digitar informações complementares ou de interesse do fisco relevantes à nota. Onde podem ser digitadas, ou apenas informar o código da observação cadastrada no COM0130;

 

: Se for necessário informar o número do pedido, o valor do frete interno, o valor do frete destacado e o rateio do frete pela quantidado ou pelo valor;

 

Importante:

•Vlr Frete Interno: O valor informado neste campo é meramente ilustrativo, ou seja, não será destacado na nota fiscal. Caso o valor do frete deva compor o total da nota, ele deve ser somado ao valor dos produtos, sem ser informado separadamente como frete..

•Vlr frete destacado é exibido na DANFE da nota fiscal;

 

: Para o botão ficar habilitado, são necessários os usuários estarem cadastrados no controle 190 = USUARIO COM PERMISSAO PARA ALTERAR A NOTA DE PREST.SERV. DEPOIS DE IMPRESSA. (INF5004).

 

 

: Informar os tributos (ISSQN, IR, PIS, COFINS, CSLL) referente ao produto;

 

 

: Efetua o processamento da nota, gera o número e faz as atualizações no sistema.

Sistema emite mensagem de confirmação.

 

 

Caso a nota já tenha sido impressa o sistema retorna a mensagem:

 

 

Esta nota não vai para o sistema de mensageria. O COM0560 só deixa a nota registrada no sistema, porque a nota fiscal de serviço é gerada pelo site da prefeitura.

 

: Permite visualizar a nota de serviço que foi cadastrada no GED0010 como SERVIÇO com o respectivo código : 2

 

 

: Preencher os parâmetros abaixo para a emissão do relatório:

 

E clicar em :

 

 

: Gera a declaração, relatando que a empresa emitente não possui blocos de notas fiscais;