1.OBJETIVO:
Nesta tela, é possível simular a emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviço (NFS-e), registrando-a no sistema para compor os fechamentos contábeis e fiscais. Exceto pela prefeitura de Lins, com a qual temos integração, todas as outras notas fiscais são apenas simulações.
Este documento tem como objetivo orientar empresas com CNAE principal ou secundário de prestadoras de serviços no uso da aba NF para o faturamento de suas atividades. Por meio desta ferramenta, é possível emitir a NFS-e de maneira eficiente e conforme as exigências legais.
Além disso, destacamos que a aba NF não se limita à emissão de NFS-e. Ela também permite a geração de Declaração de Venda, oferecendo uma solução completa para o controle e faturamento de serviços prestados. Essa funcionalidade possibilita que as empresas gerenciem seus processos de cobrança de forma centralizada e organizada.
2.PREMISSA:
2.1.Solicitar acesso às telas – INF1220;
2.2.Cadastro de prestação de serviços - SCM2003, antes de efetuar o cadastro de prestação de serviço, verificar se realmente não existe cadastro do mesmo nas telas SCM0060 ou SCM0090;
2.3.Cadastro de Cliente - SGE2200;
2.4.Parametrização - FIS0001;
3.RESPONSABILIDADES
Usuário: Efetuar a digitação da nota fiscal de prestação de serviços ou declaração de venda, a fim de gerenciar processos de cobrança de forma centralizada e organizada.
4.PROCEDIMENTO
4.1.Aba NF – Emissão nota
Na aba NF, é feito a digitação referente a nota de prestação de serviços, efetuar emissão de relatórios, realizar a impressão da nota e corrigir valores.
Sequência Nota: Campo preenchido automaticamente pelo sistema;
Serie / Modelo / Num Nota: Campo preenchido automaticamente pelo sistema;
Empresa/Filial: Informar a empresa e filial ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
Data Emissão: Campo preenchido automaticamente pelo sistema;
Data Saída: Informar a data de saída referente a prestação de serviço;
Tipo Nota: Selecionar o tipo de nota 
;
Tipo Documento: Selecionar o tipo de documento 
, caso seja comercial não haverá comunicação com a prefeitura;
Local do Serviço: Selecionar o local do serviço 
, dentro do município ou fora do município de emissão da nota fiscal de serviço;
Situação: Status da nota fiscal autorizada, cancelada, denegada e inutilizada;
Data Cancelamento: Campo preenchido automaticamente pelo sistema após efetuar o cancelamento da nota;
Cliente: Informar o código da classe e subclasse do cliente ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
UF: Campo preenchido automaticamente pelo sistema após informar o cliente;
Representante: Informar o código da classe e subclasse do representante ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
Usuário Cancelamento: Campo preenchido automaticamente pelo sistema após efetuar o cancelamento da nota;
Grupo/Operação: Selecionar o grupo de operação no qual está destinado o faturamento 
;
Sol. Patrimônio: Informar a solicitação de patrimônio, se tiver;
Atividade: Selecionar a atividade econômica que a empresa está cadastrada no SCO1010 
;
% Desconto: Informar o percentual de desconto, se houver;
Vlr Desconto: Informar o valor de desconto, se houver;
Nota: Referente aos campos % desconto e Vlr Desconto, o usuário pode digitar o percentual de desconto ou o valor do desconto na nota, quando digitar o percentual de desconto, o programa vai calcular o valor do desconto na nota e vai ratear este valor entre os produtos. O percentual de desconto não fica gravado no registro, somente o valor do desconto fica registrado. O valor do desconto vai refletir no valor da nota.
Forma Pagto: Selecionar a forma de pagamento 
;
Consumidor Final: Selecionar o tipo de consumidor final 
;
Produto: Informar o código do produto ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
Depto: Informar o código do departamento no qual o produto está alocado;
Seção: Informar a seção do departamento na qual o produto está alocado;
Vlr Produto: Informar o valor do produto;
Unid.: Informar o código referente a unidade;
Vol.: Informar o código referente ao tipo do volume;
Quantidade: Informar a quantidade;
Volume: Informar a quantidade do volume;
Vlr. Unitário: Informar o valor unitário;
Valor Desconto: Calculado automaticamente pelo sistema, caso seja informado o valor do desconto ou percentual;
Vlr Abto Icms: Calculado automaticamente pelo sistema, caso seja informado o valor do abatimento;
: Permite consultar o próximo número de nota, conforme empresa/filial/serie/modelo/grupo de operação;
: Permite duplicar a nota fiscal;
Ao clicar no botão o sistema retorna a mensagem abaixo:
: Informar a condição de pagamento, com as informações de vencimento, quantidade de parcelas, valor da parcela e valor desconto;
: Permite visualizar ou incluir as pessoas envolvidas, como por exemplo: cliente, representante comercial;
: Permite a digitar informações complementares ou de interesse do fisco relevantes à nota. Onde podem ser digitadas, ou apenas informar o código da observação cadastrada no COM0130;
: Se for necessário informar o número do pedido, o valor do frete interno, o valor do frete externo e o rateio do frete pela quantidado ou pelo valor;
: Para o botão ficar habilitado, são necessários os usuários estarem cadastrados no controle 190 = USUARIO COM PERMISSAO PARA ALTERAR A NOTA DE PREST.SERV. DEPOIS DE IMPRESSA. (INF5004).
: Informar os tributos (ISSQN, IR, PIS, COFINS, CSLL) referente ao produto;
: Efetua o processamento da nota, gera o número e faz as atualizações no sistema.
Sistema emite mensagem de confirmação.
Caso a nota já tenha sido impressa o sistema retorna a mensagem:
Esta nota não vai para a OOBJ. O COM0560 só deixa a nota registrada no sistema, porque a nota fiscal de serviço é gerada pelo site da prefeitura.
: Permite visualizar a nota de serviço que foi cadastrada no GED0010 como SERVIÇO com o respectivo código : 2
: Preencher os parâmetros abaixo para a emissão do relatório:
E clicar em 
:
: Gera a declaração, relatando que a empresa emitente não possui blocos de notas fiscais;
•Declaração de venda
A Declaração de venda é um documento utilizado para formalizar a cobrança de valores devidos por clientes ou parceiros comerciais, especialmente em situações em que não há a necessidade de emissão de uma Nota Fiscal de Serviços (NFS-e). Ela serve como um comprovante de que determinado valor está sendo cobrado por uma empresa em relação a um serviço prestado, produtos entregues ou outras razões acordadas entre as partes.
Embora a Declaração de venda não substitua a Nota Fiscal nos casos em que esta é obrigatória, ela é um instrumento útil para formalizar cobranças que não envolvem a venda de mercadorias ou a prestação direta de serviços tributáveis. É essencial que as empresas utilizem este documento de forma correta para manter a transparência e a boa relação com seus clientes.
Quando e por que utilizar uma Declaração de venda?
•Complementação de valores: Quando há a necessidade de cobrar um valor adicional que não foi incluído na fatura original. Por exemplo, se houve um erro no cálculo ou se surgiram despesas extras não previstas inicialmente.
•Cobrança de despesas reembolsáveis: Em casos onde a empresa antecipa despesas em nome do cliente, como taxas, impostos, ou outras cobranças que serão reembolsadas posteriormente.
•Cobrança de juros ou multas: Quando um cliente atrasa o pagamento de uma fatura e é necessário cobrar juros ou multas decorrentes desse atraso.
•Ajustes ou diferenças de valores: Em situações onde um valor foi cobrado a menor ou quando há necessidade de ajuste de preço acordado
Estrutura da Declaração de venda
Embora a Declaração de venda não seja um documento fiscal, ela deve conter algumas informações essenciais para que o processo de cobrança seja transparente e organizado:
1.Dados da empresa emitente: Razão social, CNPJ, endereço, entre outros dados.
2.Dados do destinatário (cliente): Nome ou razão social, CNPJ/CPF, endereço.
3.Descrição do motivo da cobrança: Explicação clara e detalhada sobre o que está sendo cobrado, incluindo serviços prestados, despesas a serem reembolsadas, juros ou multas.
4.Valor total cobrado: Montante total a ser pago pelo cliente, com discriminação dos valores, se necessário.
5.Informações de pagamento: Prazo de pagamento, dados bancários para depósito ou instruções para pagamento.
Nota de Débito > SCO1000
DECLARAÇÃO COM0560: quando o cliente não tem inscrição estadual
5.FLUXOGRAMA
