Módulos ERP > COM > COM0855

1.OBJETIVO:

Essa tela é utilizada pelos representantes para realizarem pedidos de forma simplificada e rápida.

2.PREMISSA:

Verificar e avaliar quais controles serão liberados para a unidade, através da tela INF5004.

3.PROCEDIMENTO

3.1.Digitação de pedidos de forma simplificada.

COM0855 - 0001

Pedido: Número gerado automaticamente pelo sistema;

Data Emissão: Data inserida automaticamente pelo sistema;

Repres. 1: Os dois primeiros campos serão preenchidos automaticamente, no terceiro campo inserir o código do representante ou pressionar [F9] para listar as opções cadastradas no sistema;

Tipo de Frete: Informar o tipo de frete negociado com o cliente, se CIF (por conta do fornecedor) ou FOB (por conta do cliente);

Cliente: Os dois primeiros campos serão preenchidos automaticamente, no terceiro campo inserir o código do cliente ou pressionar [F9] para listar as opções cadastradas no sistema;

Estado: Preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do cliente;

CNPJ: Preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do cliente;

Data Carregamento: Informar a data do carregamento;

Filial Origem: Preenchido automaticamente, porém se necessário é possível alterar;

Situação: Campo bloqueado;

Validade Proposta: Listar e informar a validade dessa proposta;

Operação: Informar a operação, pressionar [F9] para abrir a listagem;

Forma de Pagto: Informar a condição de pagamento;

Cond. Pagto: será inserido a condição de pagamento negociada.

•Tipo de cálculo do pagamento: selecionar o tipo de cálculo do pagamento;

•Vencimento da primeira parcela: informar o vencimento da primeira parcela;

•Qtd parcelas: Informar a quantidade de parcelas;

•Quantidade dias: Informar a quantidades de dias de intervalo entre as parcelas.

Pressionar [ENTER] ou [TAB] e o sistema irá calcular as parcelas.

COM0855 - 0003

Clicar em e voltar para tela inicial;

Obs. NF: Campo livre para inserir observação referente a nota fiscal com o máximo de 250 caracteres a serem digitados;

O.E.: Campo não habilitado;

Nro Dias Cond. Pagto: Campo não habilitado;

Cancelar Pedido: Até dois dias consegue cancelar, após esse período fica pendente de aprovação;

Produto: Digitar o código do produto ou pressionar [F9] para abrir a listagem e escolher o produto;

Qtd.: Inserir a quantidade que deve ser sempre igual ou menor que o informado em estoque.

COM0855 - 0008

Nota-se que na parte de baixo da tela consta o estoque disponível para venda;

COM0855 - 0009

Qtde em estoque, o valor demonstrado na tela COM0855 está baseado em 2 critérios:

•Empresa Filial efetuar o cadastro no controle 713 de quais departamentos e seções esse campo vai agrupar o total disponível de estoque;

•O cálculo efetuado é: volumes disponíveis (nos departamentos informados no controle 713) – (menos) volume reservado em pedidos (possível verificar quais pedidos e volume no COM05090 > Pedido > relatório COM3451).

A visualização do estoque no SCM0240 mostra em todos os departamentos, mas não mostra na tela, o que está reservado, e nem se o COM0855 está contemplando aquele depósito.

Vlr. Unitário: O valor unitário é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a tabela de preço do COM0850.

É permitido a alteração no valor unitário, porém o pedido ficará pendente de aprovação, se o valor informado for menor que o mínimo permitido;

COM0855 - 0010

Vlr Produto: Calculado automaticamente;

Comissão: O sistema preenche automaticamente;

Após inserir todos os produtos, pressionar [ENTER] que o pedido será salvo.

3.2.APROVAÇÃO

Ao acessar a tela, se o usuário for aprovador, o sistema mostra a(s) pendência(s), conforme imagem abaixo. Clique em para o sistema carregar as pendências de aprovação e ou reprovação através dos botões , localizado na parte de baixo da tela.