1.OBJETIVO
O processo de transferência de estoque ocorre quando a unidade matriz envia produtos para outra unidade da mesma empresa. Os objetivos desse procedimento vão desde abastecer o estoque da filial até satisfazer uma demanda específica de um cliente localizado na região atendida pela unidade que solicitou a mercadoria.
2.PREMISSA
2.1. Solicitar acesso às telas – INF1220;
2.2. Liberar controles na tela INF5004:
- 301: PERMISSÃO PARA INSERIR PRIVILEGIO DE FAZER PEDIDO NO SCM;
- 432: FILIAIS QUE IRAO FATURAR PELA OOBJ;
2.3. Cadastro de materiais e produtos (SCM2003), antes de efetuar o cadastro de produto / material, verificar se realmente não existe cadastro do mesmo nas telas SCM0060 ou SCM0090;
2.4. Efetuar a solicitação do pedido de material - SCM0270 > aba pedido material;
2.5. Efetuar a separação do material - SCM0270 > aba separação material;
2.6. Efetuar o embarque do material - SCM0270 > aba entrega/embarque material;
2.7. Efetuar a digitação do pedido de material - COM0286;
2.8. Efetuar a digitação da ordem de embarque de material - COM0318;
2.9. Efetuar a emissão da nota fiscal - COM0500;
2.10. Efetuar / verificar parametrização do CFOP Origem e CFOP Destino no FIS0012 > Aba Entrada - Intercompany, para que seja realizada a entrada da nota no SCM0212;
2.11. Efetuar a confirmação de recebimento de notas de transferências na tela SCM0212 > aba baixa de recebimento da NF;
3.PROCEDIMENTO
3.1.1. Efetuar o lançamento da solicitação do pedido informando a operação transferência externa do material (SCM0270 > aba pedido material);
3.1.2. Efetuar a separação do material (SCM0270 > aba separação material);
3.1.3. Efetuar o embarque do material (SCM0270 > aba entrega/embarque material);
3.1.4.Efetuar a digitação do pedido de material (COM0286) com o grupo de operação destinado a TRANSFERÊNCIA;
3.1.5.Efetuar a digitação da ordem de embarque de material (COM0318);
3.1.6.Efetuar a emissão da nota fiscal (COM0500) > Aba O.E., informar a ordem de embarque e clicar em PROCESSAR E IMPRIMIR, conferir os dados da nota fiscal e enviá-la.
3.1.7.Efetuar a confirmação de recebimento de notas de transferências na tela SCM0212 > aba baixa de recebimento da NF;
4.FLUXO NOTA FISCAL TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS
